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赤峰市2021年1-9月财政收支预算执行情况分析

2021-10-18 12:00 来源:

赤峰市20211-9月财政收支

预算执行情况分析

一、全市财政收入完成情况

1-9月份全市一般公共预算收入954,224万元,比上年同期增加60,712万元增长6.8%。其中,税收收入638,647万元,比上年同期减少15,867万元下降2.4%,占一般公共预算收入的66.9%;非税收入315,577元,比上年同期增加76,579万元,增长32%,占一般公共预算收入的33.1%。

从全区范围看,1-9月份一般公共预算收入17,411,540万元,增长26.1%。盟市平均增速19%,我市一般公共预算收入总量居全区第4位,增速居全区第11位。

全市政府性基金收入429,951万元,比上年同期减少534,688万元,下降55.4%,主要是各地区土地出让收入同比减少。

二、全市财政支出完成情况

1-9月份全市一般公共预算支出4,096,228万元,比上年同期减少188,502万元,下降4.4%。

分支出级次看,市本级一般公共预算支出838,114万元,下降19.2%,主要是今年以来企业职工基本养老保险实行自治区级统筹,财政对社保基金的补助同比减少旗县区一般公共预算支出3,258,114万元,增长0.3%。

从全区范围看,1-9月份一般公共预算支出37,017,337万元增长1.4%。盟市平均增速-3.1%,我市一般公共预算支出总量居全区第2位,增速居全区第8位。

全市政府性基金支出1,110,405万元,比上年同期减少365,647万元,下降24.8%。

三、财政预算执行的主要特点

(一)收入增长趋于平稳。年初以来,一般公共预算收入持续保持增长,受新冠肺炎疫情对上年收入基数的影响,收入增速呈现出前高后稳态势,与前两季度相比,一般公共预算收入增速分别低于一、二季度18.3和1.9个百分点。从税收方面来看,全市一般公共预算税收收入63.9亿元,同比减少1.6亿元,下降2.4%,主要有增值税19亿元,同比增加6331万元,增长3.5%企业所得税9.6亿元,同比增加1.8亿元,增长23.6%,主要是部分地区房地产企业和个别工业企业销售形势良好拉动企业所得税增收;个人所得税3亿元,同比增加1.3亿元,增长76.2%;资源税3.5亿元,同比增加3501万元,增长11.1%,主要是金属矿产品价格上涨等因素影响,矿山企业缴税增加;契税7亿元,同比减少6741万元,下降8.8%,主要是房产交易量总体下降。从非税收入方面来看,全市非税收入31.6亿元,同比增加7.7亿元,增长32%,同时非税收入占一般公共预算收入比重逐月增大。其中主要增收的项目有:罚没收入11.2亿元,同比增加7.4亿元,增长191.3%,主要是市本级纪委结案缴入罚没收入增加;政府住房基金收入2.8亿元,同比增加2.8亿元,主要是公积金中心计提公共租赁住房资金清算后缴入国库2.4亿元。

(二)重点支出得到保障。1-9月份,全市一般公共预算支出同比下降4.4%,主要原因是企业职工基本养老保险上划自治区统筹,财政对企业职工基本养老保险的补助同比减少27.5亿元,剔除此项因素后,支出同口径增长1.9%。其中主要减支项目有:社会保障和就业支出66.8亿元,同比减少21.9亿元,下降24.7%;卫生健康支出37.1亿元,同比减少4.3亿元,下降10.4%主要是上年受疫情影响,财政对城乡居民医疗保险补助支出进度较快节能环保支出8.5亿元,同比减少1642万元,下降1.9%;城乡社区支出42.8亿元,同比减少9988万元,下降2.3%,主要是红山区上年化解暂付款集中列支形成较大基数。主要增支项目有:科学技术支出1.7亿元,同比增加7438万元,增长75.8%,主要是赤峰市农牧业科技产业园建设项目支出增加;文化旅游体育与传媒支出7.9亿元同比增加1亿元,增长15.4%主要是契丹辽博物馆建设支出增加交通运输支出22.3亿元,同比增加3.6亿元,增长19.4%,主要是宁城县省道505线和508线项目建设支出较大;自然资源海洋气象等支出7.7亿元,同比增加2.6亿元,增长51.1%,主要是阿旗处理历史遗留和无责任主体矿山治理、工矿废弃地复垦等生态环境防治项目列支增加;粮油物资储备支出9754万元,同比增加5833万元,增长148.8%,主要是阿旗一次性支付赤峰蒙天粮油(集团)公司注册资本金4,070万元

(三)地区间收入不均衡。从财政收入增速看,部分地区一次性税源和非税收入形成了上下年增速波动,地区间收入增速差异较大。其中:喀喇沁旗收入增速高达47.8%,主要是云铜企业缴纳税收同比增加,同时企业搬迁后处置地上附着物形成一次性非税收入1.2亿元;松山区收入增速为-16.9%,主要原因是受税源结构单一、企业缓缴税款及房地产行业低迷等影响,税收收入下降明显,仅土地增值税一项同比减收5亿元。从财政收入总量看,“三区”收入规模仍为全市最大,占全市收入总量的48.4%,其中:红山区和松山区收入规模均超过15亿元;林西、阿旗和敖汉等7个旗县区收入规模均低于5亿元。


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