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关于2021年赤峰市本级预算调整方案的报告

2022-01-07 15:44 来源:

关于2021年赤峰市本级预算调整方案的报告

——2021年12月30日在赤峰市第七届人大常委会第三十次会议上

赤峰市财政局局长  高子林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定,我受市人民政府的委托,向本次常委会报告2021年市本级预算调整方案,请予审查。

一、一般公共预算收支调整

(一)一般公共预算收入调整

2021年2月,市七届人大四次会议批准市本级一般公共预算总财力1,269,264万元,本次调整到1,544,364万元,调增275,100万元。具体调整项目如下:

1.新增地方政府一般债券91,000万元。按照地方政府债券使用要求,市政府研究决定,用于市政49,000万元、学校32,000万元、产业园区6000万元、博物馆4000万元。

2.调入资金增加150,785万元。平煤集团股权转让和3亿吨煤炭可采储量等收入150,785万元调入一般公共预算,用于城建集团还本付息支出。市七届人大四次会议批准市本级调入资金15,000万元,本次调整到165,785万元,调增150,785万元。

3.调入预算稳定调节基金65,129万元。一是补充预算稳定调节基金5759万元,全部为压减项目支出;二是动用预算稳定调节基金70,888万元,用于盘活存量资金继续使用的项目支出和民生等重点领域支出。市七届人大四次会议批准调入预算稳定调节基金20,000万元,本次调整到85,129万元,调增65,129万元。

4.上解收入减少31,814万元。一是六支融资基金项目本金及溢价款旗县区上解减少67,837万元。主要是债务展期或提前还款,本息偿还责任减少;二是旗县区项目资金上解增加36,023万元。为协调推进跨区域项目,将相关旗县区项目资金上解市本级,统筹安排使用。市七届人大四次会议批准上解收入597,307万元,本次调整到565,493万元,调减31,814万元。

(二)一般公共预算支出调整

市七届人大四次会议批准市本级一般公共预算总支出1,269,264万元,本次调整到1,544,364万元,调增275,100万元。其中,市七届人大四次会议批准市本级一般公共预算支出1,266,970万元,本次调整到1,446,957万元,调增179,987万元。具体调整项目如下(详见附表1)。

1.使用地方政府一般债券91,000万元。其中:新城雨水管网、自来水互联互通20,000万元,中环路快速化改造12,000万元,新城西山片区城市道路10,000万元,赤峰学院学生宿舍楼建设及水电配套10,000万元,赤峰应用技术职业学院7000万元,农牧业科技产业园6000万元,新城山西营中学5000万元,新城山西营小学5000万元,辽代历史文化博物馆4000万元,新城八家小学3000万元,新城下洼子小学2000万元,新城八家西片区市政道路桥梁2000万元,新城支四街、铁南大街、支七路等市政道路2000万元,中心城区供热环形管网2000万元,南山道路改造1000万元。

2.与调入资金增加相对应,支出相应增加150,785万元。全部用于城建集团还本付息支出。

3.与补充预算稳定调节基金相对应,支出调减5759万元。全部为压减非重点、非刚性、非急需支出或未实施的项目。资金规模较大的项目有:北京民族文化宫展览相关费用547万元,民族共同体文化挖掘整理项目500万元,革命历史博物馆建设271万元,高端医学人才出国培训经费200万元。

4.与动用预算稳定调节基金相对应,支出调增70,888万元。其中:盘活存量资金继续使用189万元,动用预算稳定调节基金70,699万元。动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设,资金规模较大的项目有:市投资担保集团有限公司注册资本金14,000万元,航线补贴11,062万元,招商引资专项4490万元,中医蒙医医院、传染病防治医院财政补助4003万元,残次林改造3000万元,肉牛肉羊、设施农业及无公害蔬菜项目3000万元。

5.与上解收入减少相对应,支出调减31,814万元。主要是六支融资基金项目本金及溢价款减少。

6.对下转移支付调增95,113万元,支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金,市本级财力安排支出中包括旗县区配套资金。市七届人大四次会议批准市本级补助下级支出2294万元,本次调整到97,904万元,调增95,113万元。

以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收支均调增275,100万元,保持收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

(一)政府性基金预算收入调整

市七届人大四次会议批准市本级政府性基金预算总财力982,346万元,本次调整到334,780万元,调减647,566万元。具体调整项目如下:

1.新增地方政府专项债券45,500万元。按照地方政府债券使用要求,市政府研究决定,用于医院23,000万元、产业园区14,000万元、供热项目4000万元、收费公路2500万元、学前教育2000万元。

2.调减政府性基金收入539,000万元。全部为国有土地使用权出让收入,主要是受房地产市场影响,土地收入大幅下滑。市七届人大四次会议批准国有土地使用权出让收入789,000万元,本次调整到250,000万元,调减539,000万元。

3.调入一般公共预算27,547万元。全部为压减项目支出,调入一般公共预算后,补充预算稳定调节基金。

4.上解收入减少117,000万元。主要有南山景观绿化提升34,000万元,红山景观绿化提升41,000万元,油松、樟子松园景观绿化提升42,000万元,以上项目红山区未实现上解。市七届人大四次会议批准政府性基金上解支出117,000万元,本次调整到0元,调减117,000万元。

(二)政府性基金预算支出调整

市七届人大四次会议批准市本级政府性基金预算总支出982,346万元,本次调整到334,780万元,调减647,566万元。其中,市本级政府性基金预算支出1,099,346万元,本次调整到461,299万元,调减638,047万元。具体调整项目如下(详见附表2)。

1.使用地方政府专项债券45,500万元。其中:中医蒙医医院迁址新建及医疗设备购置11,000万元,传染病防治医院迁址新建及应急救治能力提升设备购置8000万元,高新技术产业开发区2#固废处理厂8000万元,马林有色金属产业园铁路专用线6000万元,儿童医院4000万元,经济开发区自备热电厂至城南立交桥至小新地区域段供热管网4000万元,省道210线新惠至老虎山段公路2500万元,下洼子幼儿园2000万元。

2.与政府性基金收入相对应,支出相应调减539,000万元。全部为国有土地使用权出让收入安排的支出。资金规模较大的项目有:城建集团使用平煤集团股权转让等收入安排150,785万元,转列一般公共预算支出;赤峰至京沈高铁喀左站铁路赤峰西站周边范围内土地一级开发121,441万元,农研片区医养结合30,000万元,松山区玉龙小学11,824万元,以上项目没有收入来源,未能实施。

3.与补充预算稳定调节基金相对应,支出调减27,547万元。全部为压减项目支出,其中压减城市基础设施配套费安排的中环路快速化改造25,000万元。

4.对下转移支付调增9519万元,支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金。市七届人大四次会议批准的市本级补助下级支出5万元,本次调整到9524万元,调增9519万元。

5.与上解收入减少相对应,支出调减117,000万元。南山、红山、油松樟子松园景观绿化提升工程未实施。

以上收支科目调整后,市本级政府性基金预算收支均调减647,566万元,保持收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整

(一)国有资本经营预算收入调整

市七届人大四次会议批准市本级国有资本经营预算总财力2665万元,本次调整到154,028万元,调增151,363万元。具体调整项目如下:

调增国有资本经营预算收入151,363万元。平煤集团15.08%股权以87,784万元为底价,3亿吨煤炭可采储量以70,791万元为底价,进场挂牌交易,剔除应缴税费外,年末缴入国有资本经营预算151,363万元。

(二)国有资本经营预算支出调整

市七届人大四次会议批准市本级国有资本经营预算总支出2665万元,本次调整到154,028万元,调增151,363万元。具体调整项目如下(详见附表3)。

与国有资本经营预算收入相对应,市本级国有资本经营预算支出调增151,363万元。其中调出资金增加150,785万元,调入一般公共预算,用于城建集团还本付息支出。市七届人大四次会议批准市本级国有资本经营预算调出资金0元,本次调整到150,785万元,调增150,785万元。

以上收支科目调整后,市本级国有资本经营预算预算收支均增加151,363万元,保持收支平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益,较好完成2021年市本级财政收支预算。


附件1.2021年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

          2.2021年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表

           3.2021年赤峰市本级国有资本经营预算支出调整情况表


2021年赤峰市本级预算调整方案.xlsx

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