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赤峰市2020年1-9月财政收支预算执行情况分析

2020-10-19 11:11 来源: 赤峰市财政局国库科


赤峰市20201-9月财政收支

预算执行情况分析

 

一、全市财政收入完成情况

1-9月份,全市一般公共预算收入893,512万元同期增加64,699万元,增长7.8%

分收入结构看,税收收入完成654,514万元,比上年同期增加50,689万元,增长8.4%,占一般公共预算收入的73.3%;非税收入完成238,998万元,比上年同期增加14,010万元,增长6.2%,占一般公共预算收入的26.7%。

分收入级次看,市本级一般公共预算收入88,568万元,增长30.4%;旗县区一般公共预算收入804,944万元,增长5.8%。

从全区范围看,1-9月全区一般公共预算收入13,811,670万元,下降8.6%我市一般公共预算收入总量居全区第4位,增速居全区第5位。

全市政府性基金收入964,639万元,比上年同期增加210,361万元,增长27.9%。

二、全市财政支出完成情况

1-9月份,全市一般公共预算支出4,284,730万元,比上年同期增加537,747万元,增长14.4%。

分支出级次看,市本级一般公共预算支出1,037,537万元,增长34.9%;旗县区一般公共预算支出3,247,193万元,增长9%。

从全区范围看,1-9月全区一般公共预算支出36,513,944万元,增长4.4%,我市一般公共预算支出总量居全区第1位,增速居全区第3位。

全市政府性基金支出1,476,052万元,比上年同期增加599,061万元,增长68.3%,主要是部分旗县区土地收储成本增加

三、财政预算执行的主要特点

(一)财政收入持续增长,累计税收增速平稳

三季度末,全市一般公共预算收入89.4亿元,增长7.8%,增速较二季度末提高7.1个百分点,较上年同期提高7个百分点。税收收入65.5亿元,同比增长8.4%,增速较二季度末提高6.7个百分点,较上年同期提高5.6个百分点,随着疫情对经济的影响逐步缩减,税收收入稳步增长。其中,增值税18.3亿元,同比减少1.2亿元,下降6.2%,减幅逐渐收窄;企业所得税7.7亿元,同比增加1870万元,增长2.5%;契税7.7亿元,同比增加1.4亿元,增长21.5%,主要是红山区国有土地使用权出让缴纳契税1.2亿元;资源税3.2亿元,同比增加3619万元,增长12.9%,主要是自2019年10月起,自治区煤炭资源税适用税率由9%调整至10%,提高1个百分点,同时元宝山露天煤炭疏干排水量增大及税额提高形成水资源税增收;土地增值税13.2亿元,同比增加4.3亿元,增长49%,主要是新开发楼盘缴纳土地增值税增加以及松山区土地增值税清算和缓缴入库增多

(二)收入受一次性因素影响较大,地区间收入不均衡。

截至三季度末,由于一次性因素形成的收入5.9亿元,分别是元宝山区煤炭资源整治清缴煤炭价格调节基金入库2.6亿元、市本级国有资产处置入库2.2亿元、克什克腾旗芝瑞抽水蓄能电站建设缴纳耕地占用税7000万元、林西县东台子水库建设征用国有林地入库4178万元。剔除以上较大的一次性收入,全市上半年一般公共预算收入同比增加0.7%,增速基本恢复至上年同期水平。三季度末,全市有8个旗县区收入增速低于全市平均增速,4个旗县收入增速高于10%。收入增速较高的旗县区分别是:巴林右旗67.9%、松山区16.4%、克旗13.1%。

(三)切实发挥财政兜底作用,重点支出得到保障。

前三季度,全市各级财政部门认真落实六稳六保要求,实施积极的财政政策,筑牢保基本民生、保工资、保运转底线,努力调整优化支出结构,全力保障重点领域支出。全市各项民生支出315.2亿元,较上年同期增加38.2亿元,增长13.8%,占一般公共预算支出的73.6%其中主要为:卫生健康支出41.5亿元,增长30.6%,是由于财政对基本医疗保险的补助同比增加4.7亿元社会保障和就业支出88.7亿元,增长47.6%,是由于本年社保资金缺口增大,财政对养老保险的补助同比增加23.4亿文化旅游体育与传媒支出6.8亿元,增长40.5%,主要是由于敖汉旗拨付体育公园建设资金1亿元;节能环保支出8.7亿元,增长13.9%,主要是翁牛特旗玉龙工业园区固废处理和污水处理项目增加支出。与GDP核算相关的八项支出290.3亿元,增长21.7%。

 

附件:1.赤峰市2020年1-9月财政收入完成情况表

      2.赤峰市2020年1-9月财政支出完成情况表

     3.赤峰市2020年1-9月财政收入分地区执行情况表

       4.赤峰市2020年1-9月财政支出分地区执行情况表

2020年预算执行情况表09.xls


 

 

专报:自治区财政厅;市委书记、副书记、常委;人大常委会主任、各副主任及财经委员会;市政府市长、各副市长;市政协主席、各副主席及政协经济科技委员会。

发送:局领导,局机关各科室、局属各单位;市直有关经济部门。

签发:高子林       审核:王绍华         编辑:王弋萍


图一

图二

图三图四图五图六


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信息来源: 赤峰市财政局国库科
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