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内蒙古广播电视微波线路C116微波站2019年部门预算公开
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内蒙古广播电视微波线路C116微波站

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月二十七日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古广播电视微波线路C116微波站是赤峰市文化新闻出版广电局下辖的二级单位。

 1、全天公益转播中央、内蒙、赤峰三级二十二套数字电视节目。

2、全天公益转播赤峰四套广播、一套电视节目。

3、全天公益转播车载中央六套电视节目

4、为内蒙微波干线东线提供数字微波中继,是微波干线东线的枢纽站。

(二)部门主要职责

1贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于广播电视的法律法规和有关政策、规划;传播党的声音,把党和政府的声音传入千家万户。

2负责本站覆盖区的无线数字电视、无线数字广播、数字微波的信号发射与传输。

二、部门预算单位构成

(一)机构及人员基本情况

人员基本情况:编制10人,实有8人,退休6人。

(二)单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

内蒙古广播电视微波线路C116微波站

财政拨款的事业单位

1

事业单位

全额拨款事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算133.09万元,比2018年预算减少27.39万元,下降17.07%,减少主要是由于退休人员增多;例行节约,压减预算。

支出预算133.09万元,比2018年预算27.39万元,下降17.07%,减少主要是由于退休人员增多;例行节约,压减支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入133.09万元,其中:一般公共预算拨款收入   133.09万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出133.09万元,其中:基本支出126.09万元,占比94.74%;项目支出7.00万元,占比5.26%

主要用于支持机构运转相关的人员、机器运行维护等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算133.09万元,包括:一般公共预算财政拨款133.09万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒类105.02万元,比上年预算数减少6.51万元。主要用于职工工资、公务费等。

2社会保障和就业类13.90万元,比上年预算数减少20.68万元。主要用于支付养老保险、离退休人员工资及死亡抚恤等。

3医疗卫生与计划生育类5.40万元比上年预算数减少0.08万元。主要用于支付职工医疗保险。

4住房保障类8.77万元比上年预算数减少0.12万元。主要用于支付职工公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.05万元,比上年减少0.35万元,下降6.5%。其中:

1、因公出国(境)费用无。

2、公务接待费0.05万元,比上年预算数减少0.35万元,下降87.5%

3、公务用车购置及运行维护费5万元,与上年预算持平。

说明:公务接待费与上年相比有所减少,由于例行节约原则,压减各项开支,节省国家资源。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算10.65万元,比上年减少0.33万元,下降3.0%主要原因是退休人员增加,费用减少;压缩开支,节省国家资源。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7万元,其中:政府采购维修维护费预算3.00万元,政府采购专用材料费4.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中通勤车辆1辆。

四、绩效目标设置情况

2019年,我单位项目属于机器电费及维修维护费等,所以无填报绩效目标的预算项目。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表
附件2 内蒙古广播电视微波线路C116微波站部门预算公开表(2).xls


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