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赤峰市微波传输中心站2019年度部门预算公开报告
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赤峰市微波传输中心站

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月十五日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

赤峰市微波传输中心站在业务上指导旗县九个站,负责安全优质地把内蒙古广播电视信号传输到东部盟市及把我市广播电视信号传到自治区及旗县区等项工作。

二、部门预算单位构成

赤峰市微波传输中心站为公益一类全额事业单位,定编19人,实有17人,退休6人。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算245.41万元,比2018年预算减少40.13万元,下降16.35%,减少主要原因是我单位2018年度退休1,调出1人及退休人员工资转入社保管理系统。

支出预算245.41万元,比2018年预算减少40.13万元,下降16.35%,减少主要原因是我单位2018年度退休1,调出1人及退休人员工资转入社保管理系统。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入245.41万元,其中:一般公共预算拨款收入245.41万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出245.41万元,其中:基本支出214.41万元,占比87.36%;项目支出31万元,占比12.64%

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算245.41万元,包括:一般公共预算财政拨款245.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒类197.46万元,比上年预算数减少5.9万元。

2、社会保障和就业类24.56万元,比上年预算数减少31.62万元。

3、卫生健康支出类8.93万元,与上年预算数持平。

4、住房保障支出类14.46万元,与上年预算数持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.36万元,比上年减少0.4万元,下降7.46%。其中:

1、无因公出国(境)费用。

2、公务接待费0.36万元,比上年预算数减少0.4万元,下降111%

3、公务用车购置及运行维护费5万元,与上年预算数持平。其中,无公务用车购置;公务用车运行维护费5万元,与上年预算数持平。

4、公务接待费减少的原因是2019年外来业务人员减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、政府采购预算情况说明

2019年度无政府采购预算。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,我单位无车辆。

三、绩效目标设置情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算26万元,占全部项目支出预算的83.87%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表
_data/2019/03/01/2ad052e6_3de7_48a3_b408_533cb3f13ce9/file/赤峰市微波传输中心站部门预算公开样表(2).xls


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