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赤峰市体育局(本级) 2018年度决算公开报告
加入时间:[08-02]     点击:18

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和自治区关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章制度;制定本地区体育事业发展战略、规划及年度工作计划,并组织实施。

(二)负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划本区群众体育发展,负责推行全民健身计划,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划本区青少年体育发展,指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作,管理、指导全市体育训练和体育竞赛。

(五)研究拟定本市体育产业发展规划和政策,推动产业结构优化升级,推动体育标准化建设,指导、管理本地区体育外事有关工作。

(六) 主办、承办重大体育赛事活动。

二、机构设置及单位构成情况

从决算单位构成来看,赤峰市体育局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

2018年纳入体育局部门决算编制范围的机构共3家,其中财政拨款的行政单位1家,全额拨款事业单位1家,财政补助事业单位1家。

纳入体育局2018年部门决算编制范围的单位情况如下

序号

单位名称

单位性质

 

 

1

赤峰市体育局本级

财政拨款的行政单位

 

2

赤峰市体育中学

财政补助事业单位

 

3

赤峰市老年人体育协会

全额拨款的事业单位

             

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

赤峰市体育局2018年财政拔款收入6205.51万元,比2017财政拔款收入增加996.91万元,原因是基本建设支出增加。2018年财政拨款支出6205.51万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计14499.96万元,其中:本年收入合计14092.97万元,用事业基金弥补收支差额42.14万元,年初结转和结余364.85万元;支出总计14499.96万元,其中:年末结转和结余5814.5万元。与2017年度相比,收入总计增加8896.41万元,增加158%;支出总计增加8896.41万元,增加158%。主要原因:财政拨款收入年末余额部分的会计处理要求不同2017年财政拨款收入年末全部收回,下一年度重新下达,2018年财政拨款有余额的按财政应返还额度结转下年全部作为本年收入核算而产生差异。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计14092.97万元,其中:财政拨款收入13962.17万元,占99%;其他收入130.80万元,占0.9%。(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计8685.46万元,其中:基本支出1,266.49万元,占14.58%;项目支出7418.97万元,占85.42%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计13962.17万元,其中:年初结转和结余364.85万元;支出总计8685.46万元,其中:年末结转和结余5814.5万元。与2017年度相比,收入增加8515.59万元,增加156%;支出增加3238.88万元,增加59%。主要原因:财政拨款收入年末余额部分的会计处理要求不同2017年财政拨款收入年末全部收回,下一年度重新下达,2018年财政拨款有余额的按财政应返还额度结转下年全部作为本年收入核算而产生差异。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计7909.7万元,其中:基本支出1256.98万元,占15.89%;项目支出6652.72万元,占84.11%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,256.98万元,其中:人员经费979.26万元,主要包括:基本工资329.15万元、津贴补贴179.05万元、奖金4.19万元、社会保障缴费146.5万元,绩效工资182.38万元,对个人家庭补助支出87.99万元(含离退休人员工资、公积金、抚恤金、采暖补贴等支出)。与上年持平。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为14.58万元,支出决算为14.58万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元,公务接待2.58万元。无公务出国费用。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因根据中央八项规定,我单位严格控制三公经费的支出,建立建全内部相关管理制度,从制度上对三公经费支出进行规范管理。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出8.35万元,无因公出国(境)费和公务接待费,公务用车购置及运行维护费支出8.35万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出8.35万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出8.35万元,用于用于日常公务用车的加油、保险、维修维护及过路过桥费用等支出。我单位加强公务用车的管理,严格用车的审批制度,规范和控制公车的维修、加油等行为.财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出179.81万元,比2017年增加7.44万元,增长4.3%。日常开支稍多。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额494.63万元,其中:政府采购货物支出432.5万元,服务采购62.13万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆,其他车辆3辆,比2017年减少1辆,主要原因是:根据《关于全国推进公务用车制度改革的指导意见》和《中国和国家机关公务用车制度改革方案》我市取消了一批公务用车,以普通公务出行社会化,适度发放公务交通补贴,所以2018年度部分公务用车上缴,共有房屋面积17590平方米。

(四)预算绩效管理工作开展情况

      一、年度绩效不定期理工作整体开展情况

2018年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提高自评质量,使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标的编制,二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

二、自评情况

(一)绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报关绩效目标,如公积金、水电费、医疗保险等按时准确的及时上缴到位。

(二)绩效评价管理。2018年我单位基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按着预算的目标完成.

(三)结果运用管理。在上级部门的领导下,我单位顺利的完成2018年的绩效管理工作,为下一年的打下了基础,我们将一如既往的做好以后年度的预算绩效工作。

   在平时的工作中也存在着评多的不足,会在以后的工作中加以改进和杜绝,在以后的工作中,我单位按照上级部门的要求做好预算,保政预算在执行过程中做到准确无误,杜绝一切不合理支出。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王艳秋    联系电话:0476-5881603

 

 

 

 


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