网站首页 财政信息 政民互动 在线服务 政府采购 会计业务
您的位置:首页 > 政务信息 >> 财政预决算 >> 部门预决算
赤峰市文学艺术界联合会 2018年度决算公开报告
加入时间:[08-02]     点击:16

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、  部门职能

(一)贯彻党的文艺方针政策,研究制定繁荣发展全市文学艺术事业规划,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用,协同党政宣传文化部门共同做好繁荣发展文学艺术事业工作。

(二)负责履行对全市文学艺术家协会旗县区文联的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能;维护文学艺术家的合法权益,加强全市各族各界文艺家的团结;促进各民族之间的文化交流,开展全国乃至国际文化交流活动。

(三)负责联络扩大党和政府、社会各界与文艺家的民主协商渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋向,为市 委、市政府制定有关文艺政策提供信息和依据。

(四)坚持“二为”方向和“双百方针”,坚持以人民为中心的创作导向,以优秀的作品鼓舞人;组织团体会员文艺创作和评论,推动学术交流和文学艺术评奖工作的开展。

(五)加强对全市文学艺术期刊的管理,努力办好《百柳》和《西拉沐沦》两个文学刊物,把握办刊方向,坚持办刊宗旨。培养我市优秀文学艺术工作者,推出我市文艺界新人和优秀文学艺术作品。

(六)承担全市各文学艺术家协会归口管理工作,负责各协会开展文学艺术活动的组织,协调和统筹业务指导、培训工作,依法依规维护团体会员和广大文艺工作者的知识产权等合法权益。

(七)承办市委、市政府和自治区文联交办的工作任务。

 

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职能,市文联内设四个科级机构。

(一)  办公室

  协助市文联主席团处理机关日常工作,协调机关行政事务工作;负责会议组织、综合性文件起草和机关人事管理、文秘档案、财务、车辆管理及机关其他日常服务工作。

(二)  组联部

负责沟通联络各旗县区文联工作,协助各协会开展协会活动;掌握交流文学艺术工作信息、会员档案;会同各有关部门组织开展文学艺术工作和文学艺术交流活动。

(三)  汉文文学艺术工作部

 负责全市汉文文学艺术创作管理协调工作,通过主办汉文文学期刊,利用全国发行的文学创作园地,培养、扶植全市优秀中青年作者;加强文学艺术创作队伍建设,向全国、全区推出“五个一工程”等奖励项目的优秀作品;与国内外、区内外开展文学艺术作品交流活动,了解掌握文学艺术动态、发展趋势及有关资料。

(四)  蒙文文学艺术工作部

负责全市蒙文学艺术创作管理协调工作,通过主办蒙古语文文学期刊, 培养扶植全市优秀的主体民族作者,推出优秀的民族文学艺术作品;加强与民族文化交流地区的联系,了解、掌握蒙古语文文学艺术创作动态、发展趋势及有关资料,促进蒙古语文文学艺术繁荣发展。

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年决算财政拨款收入377.33万元,年初预算472.46万元,决算数比预算减少95.13万元,减少原因为2018年按照机关事业单位基本养老保险改革年的相关要求,退休人员工资纳入社保发放。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计394.82万元,其中:本年收入合计394.82万元;支出总计394.82万元,其中:本年支出339万元,年末结转和结余55.82万元。与2017年度相比,收入总计减少188.72万元,下降32.34%;支出总计减少188.72万元,下降32.34%。主要原因:一是2018年度未设置项目奖励和扶持资金;二是按照机关事业单位基本养老保险改革相关要求,退休工资纳入社保管理;三是年内文艺活动项目减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入394.82万元,其中:财政拨款收入377.33万元,占95.57%;其他收入17.49万元,占4.43%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计339万元,其中:基本支出227.63万元,占67.15%;项目支出111.37万元,占32.85%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计377.33万元;支出总计339万元,其中:38.33万元。与2017年度相比,收入减少189.84万元,下降33.47%;支出减少244.54万元,下降41.9%。主要原因:一是未设置预算项目奖励和扶持资金,导致收入及支出大幅降低;二是退休工资减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计339万元,其中:基本支出227.63万元,占67.15%;项目支出111.37万元,占32.85%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出339万元,其中:人员经费214.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费等,较上年减少107.72万元,主要原因是:退休费纳入社保发放;公用经费12.92万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公车运行和维护费等,较上减少7.52万元,主要原因是:公车改革后我单位由原来的的2辆公车变为1辆,公车运行和维护费用降低。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行维护费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算的100%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出5.6万元,公务用车运行维护费支出5万元,占89.28%;公务接待费支出0.6万元,10.72%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:公务用车运行维护费支出5万元,用于车辆保险,维修养护,演出下乡用油,车均运维费5万元,较上年无变化,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.6万元。其中:国内公务接待费0.6万元,接待3批次,共接待28人次。主要用于一是自治区文联下乡调研;二是各文艺家协会负责人及相关工作人员来我单位观摩学习;三是融合党建共建单位来我单位交流工作经验。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.92万元,比2017年减少7.52万元,降低36.8%。主要原因是:人员减少,人员经费降低。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额14.90万元,其中:政府采购服务支出14.90万元,比2017年减少72.89万元,降低83.03%,主要原因是:2017年扶持小说等图书印刷政府采购近60万元;通过采购竞价,今年印刷费将上年有所下降。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:文艺下乡演出活动以及下乡调研。

(四)预算绩效管理工作开展情况

单位设置绩效目标管理的项目共3个,分别是《百柳》《西拉沐沦》两种专业文艺期刊办刊;年内五项重要文艺主题交流活动、《草原文化网》编辑运行维护。分别设置总体目标和年度目标,并制定产出指标及效益指标,根据绩效目标考核,截止年底基本完成各项目的绩效目标,完成度全部达到90%以上。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾乐盟   联系电话:0476-8286452

 

 

 


 打印本页 
蒙ICP备19002809号-1 网站标识码1504000020 蒙公网安备15040402000184号
Copyright @2015 All rights reserved 版权所有 赤峰市财政局 联系电话:0476-8365116
地址:赤峰市新城区大明街26号 邮编:024000 技术支持:内蒙古泰航