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内蒙古自治区赤峰市公共资源交易中心 2018年度决算公开报告
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 目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

 赤峰市公共资源交易中心是隶属于赤峰市政务服务局相当于副处级事业单位;为公共资源交易的执行机构。主要负责贯彻执行公共资源交易相关法律、法规、政策和制度,为各类公共资源交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化服务,通过规范化和标准化工作流程,为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证,为各行业监管部门提供相应的监管服务。

   二、机构设置及单位构成情况

   中心内设8个科部,分别为:综合科、计财科、业务科、产权交易部、政府采购部、建设工程部、法规监察科、信息部。中心为全额拨款事业单位,编制数28人,实有在编27人,退休3人,聘用人员32人。

   第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年我中心年初预算指标1,981.30万元,实际下达指标 1,981.30万元,实际支出1,543.50万元;年末结转和结余440.95万元。决算数较年初预算数减少440.95万元,主要原因是市民中心项目暂缓建设;政府采购商城正在采购中;以前年度中心所购设备的质保金未支付。

、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,984.45万元,其中:本年收入合计1,981.30万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3.15万元;支出总计1,984.45万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余440.95万元。与2017年度相比,收入总计增加504.47万元,增长34.1%;支出总计增加504.47万元,增长34.1%主要原因:一是市民中心项目暂缓建设;二是本年度新增办公用房,房租费增加;三是新增开标室相应增加办公设备;四是本年度政府采购网上商城建设。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,981.3万元,其中:财政拨款收入1,981.3万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,543.5万元,其中:基本支出775.02万元,占50.2%;项目支出768.48万元,占49.8%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,984.45万元,其中:年初结转和结余3.15万元;支出总计1,984.45万元,其中:年末结转和结余440.95万元。与2017年度相比,收入总计增加504.47万元,增长34.1%;支出总计增加504.47万元,增长34.1%。主要原因:一是市民中心项目暂缓建设;二是本年度新增办公用房,房租费增加;三是新增开标室相应增加办公设备;四是本年度政府采购网上商城建设。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,543.5万元,其中:基本支出775.02万元,占50.2%;项目支出768.48万元,占49.8%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出775.03万元,其中:人员经费565.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出(聘用人员工资及五险一金)、退休费、住房公积金。较上年增加61.06万元,主要原因是:本年度增加了机关事业单位基本养老保险缴费及人员工资调整;公用经费209.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费 、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费,较上年增加15.78万元,主要原因是:主要为国有资产产权交易及土地、矿产资源出让或转让在本地报纸刊登公告费增加。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为5万元,支出决算为1.05万元,完成预算的21%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.05万元,完成预算的21%;无公务接待费支出。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是本年度我中心本着厉行节约的原则,压缩“三公经费”开支,在保证业务开展的前提下,尽量减少公务用车次数,故同比减少0.4万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出1.05万元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中:无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.05万元,用于车辆维修、燃料费、过路过桥费、保险费,车均运维费1.05万元,较上年减少0.4万元,主要原因是本年度我中心本着厉行节约的原则,压缩“三公经费”开支,在保证业务开展的前提下,尽量减少公务用车次数,故同比减少0.4万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

无公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出,主要原因是我单位为事业单位,所以无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额293.01万元,其中:政府采购货物支出240.33万元, 2017年增加229.61万元,增长2,142.1%,主要原因是:因交易业务扩大的需要,新增交易业务评标设备、监控设备购置;无政府采购工程支出;政府采购服务支出52.68万元,比2017年增加51.76万元,增长5,387.5%,主要原因是:新增办公用房。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,主要用于:办理公务、机要通讯、处置突发事件等公务活动;车辆增减与上年相比无变化。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是网络设备,本年度无单位价值50万元以上通用设备; 本年度无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况 

我部门正在正常有序的开展预算绩效管理工作。租赁费和政府采购网上商城建设作为本年度重点项目绩效评价,经市政府批准,市财政局安排预算资金,通过政府采购公开招标方式,为赤峰市公共资源交易中心租赁办公场所。有助于提高良好的公共资源交易环境。优化营商环境,完善了服务功能,交易中心搬迁到新的场所后,科学设计业务接待区、开标区、评标区、办公区等区域,避免评委与投标人接触,减少有倾向性的参与和泄密的风险。完善服务配套设备,做到既方便市场主体,又简化办事流程,为全市的公共资源交易项目进场交易提供可靠保障。政府采购网上商城建设已完成;通过连接诸多电商平台,引进更广泛的供应商,实现与市场价的快速对比,将极大地提高政府采购效率,节省专家评审及公证费,优化营商环境。

 
第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑敏杰    联系电话:0476-8825175

 
 
 
 

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