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赤峰学院2018年部门决算信息公开
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内蒙古自治区赤峰市赤峰学院
2018年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

赤峰学院是2003年经国家教育部批准,由具有40多年办学历史、在社会上享有良好声誉的赤峰民族师范高等专科学校与赤峰教育学院、内蒙古广播电视大学赤峰分校、赤峰卫生学校、内蒙古幼儿师范学校合并组建的一所多科性本科普通高等学校。2008年赤峰艺术旅游学校并入赤峰学院。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市,至今已有60多年办学历史。
赤峰学院附属医院是一所以医疗和保健为中心,以医学研究和教育为重点,向社会全面开放的集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救和康复为一体的国家三级甲等综合公立医院。
赤峰学院第二附属医院(赤峰市肿瘤医院)是赤峰市直属医院,是一所集医疗、科研、预防、保健、教学为一体的大型二级甲等综合医院(赤峰市肿瘤专科医院),始建于1980年,注册地址:赤峰市红山区解放街45号,注册资本:3865万元,。
赤峰学院附属中学是全额拨款的事业单位,以教育教学为主,是一所城市完全中学。

二、机构设置及单位构成情况

学校教育教学管理体系完善。现有内设机构43个,其中,党政管理部门16个,教辅单位4个,设有蒙古文史学院、历史文化学院、文学院、经济与管理学院、马克思主义学院、师范学院、外国语学院、数学与统计学院、资源与环境科学学院、物理与电子信息工程学院、计算机与信息工程学院、化学化工学院、生命科学学院、建筑与机械工程学院、医学院、口腔医学院、音乐学院、美术学院、体育学院、研究生院、国际教育学院、实践教学管理学院、继续教育学院等23个教学机构,拥有附属医院、第二附属医院、附属中学三个附属单位。
赤峰学院附属医院现有两个院区,总建筑面积23万平方米,开放床位2200张,设置临床和医技科室59个,其中国家临床重点建设专科1个、自治区临床医学重点学科3个、院内重点学科13个。医院在职职工2424人;在编人员数为881人。2018年医院年门诊量94余万人次、收治病人近7万人次、大中手术18000多例。

赤峰学院第二附属医院为差额拨款事业单位,为人民群众提供医疗服务,承担卫计委交办的公共卫生事项,医院现有一个院区,共设52个临床、医技科室,编制床位499张,实际开放病床824张,总建筑面积6.3万平方米。

赤峰学院附属中学单位机构1个,其中事业财政补助机构1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

赤峰学院2018年年初预算数362,988,279.35元,调整预算496,666,285.64元,决算数为496,666,285.64元。年初预算与调整预算数有差距的原因为一些专项经费在年初时不能预测。预算完成率为100%。

赤峰学院附属医院2018年初收入预算342.91万元,年末收入决算3665.13万元,较年初预算增加了3322.22万元,增加主要原因为财政项目补助经费较去年增加;2018年初支出预算342.91万元,年末支出决算3665.13万元,较年初预算增加了3322.22万元,增加主要原因为各专项经费支出较去年增加。

赤峰学院第二附属医院2018年度财政拨款支出为1,998.66万元,年初预算数1,998.66万元,无增减变化,预算收入完成率及预算支出完成率均为100%。

赤峰学院附属中学2018年初预算收入2513.69万元,全年总收入为2822.90万元,其中增加了全年中职助学金、中职免学费资金、中职寄宿生住宿费补贴资金、全年普通高中免学费资金、普通高中在校生30%的困难补助资金。故全年预算金额与年末决算金额存在差异。2018年初预算教育支出为1780.98万元,社会保障和就业支出509.15万元,医疗卫生与计划生育支出85.35万元,住房保障支出138.22万元。年末决算教育支出为1939.03万元,社会保障和就业支出257.72万元,医疗卫生与计划生育支出85.35万元,住房保障支出138.22万元,其中教育支出决算比预算多出158.05万元,为学生两免资金、助学金、寄宿生补助资金等。社会保障和就业支出决算比预算少251.43万元,为事业单位职工养老保险部分,因人社局在2018年6月正式上缴职工养老保险,年末财政将1-5月养老保险平衡预算。
二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计225,852.25万元,其中:本年收入合计224,878.64万元,无用事业基金弥补收支差额,年初结转和结余973.62万元;支出总计225,852.25万元,其中:结余分配3,606.98万元,年末结转和结余12,637.05万元。与2017年度相比,收入总计增加42,954.57万元,增长23%;支出总计增加42954.57万元,增长23%。主要原因一是专项资金增加6300万元;二是本年学费收入增加1800多万元。三是附属医院门诊就医患者人次和住院患者人次的增加使医院收入增长;四是附属医院收入的增加使相对应的支出也同比例增加。五是第二附属医院增人增资;六是第二附属医院随收入的增长,药品及卫生材料成本随之增长。七是因附属中学本年财政补助收入结转资金记入财政应返还额度中,所以年末收入有所增加;

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计224,878.64万元,其中:财政拨款收入58,153.33万元,占25.9%;事业收入166,620.7万元,占74.1%;

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计209,608.23万元,其中:基本支出190,754.35万元,占91%;项目支出18,853.88万元,占9%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计59,126.94万元,其中:年初结转和结余973.62万元;支出总计59,126.94万元,其中:年末结转和结余12,637.05万元。与2017年度相比,收入增加9209.33万元,增长18.4%;支出增加9209.33万元,增长18.4%。主要原因:一是专项资金6300万元;二是本年学费收入增加1800多万元,相应支出增加8100多万元。三是附属医院财政项目补助经费的增加,其中住院医师规范化培训883万元,机关事业单位养老保险补助资金900万元,取消药品加成补贴749万元,政府国药融资项目拨款410.29万元,离退休补助经费33.66万元,在编人员医疗保险补助资金301.19万元,医疗服务能力提升补助228万元,远程医疗资金地方债券39万元,万名医师支援农牧区卫生工程20万元,公立医院改革补助资金30万元,全科医生转岗培训54万元,医院运行补助资金8.05万元,母婴设施建设及妇幼健康服务经费9万元;四是附属医院支出增加的主要原因为各专项经费支出的增加。五是第二附属医院事业单位离退休增人减资45.11万元;六是第二附属医院死亡抚恤增加22.28万元;七是第二附属医院综合医院增加155万元;八是第二附属医院其他公立医院支出168.42万元以及公共卫生服务增加20万元。九是附属中学因本年财政补助收入结转资金记入财政应返还额度中,所以年末收入有所增加;十是因公用经费及人员经费支出有所减少,故支出总额减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计46,489.89万元,其中:基本支出27,636.01万元,占59.4%;项目支出18,853.88万元,占40.6%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27,636.01万元,其中:人员经费25,514.92万元,主要包括:赤峰学院基本工资280.6万元、津贴补贴14581.35万元、养老保险1627.2万元、职工医疗保险901.2万元、住房公积金1459.9万元、其他社保缴费29.1万元,离休费244.9万元、退休费1685.25万元、抚恤金112.43万元、生活补助29.34万元。附属医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234.86万元,其中:事业单位医疗301.19万元,事业单位离退休33.67万元,与上年财政拨款持平,新增机关事业单位养老保险补助资金900万元。第二附属医院事业单位离退休750.43万元;死亡抚恤28.05万元;综合医院425万元;事业单位医疗112.4万元。附属中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,337.29万元,其中:人员经费2,012.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等,较上年减少42.7万元。 主要原因是:一是赤峰学院离退休人员工资转入社保发放工资,不再由财政发放;二是自2018年医院实行药品零差价、绩效评价考核、国药融资还款情况,财政给予的补助。三是附属中学退休人员工资由本单位转到社保发放,故人员经费有所减少;公用经费2,121.09万元,主要包括:赤峰学院公用经费1,113.67万元,包括:办公费15.1万元、水费40.1万元、电费200万元、取暖费382.9万元、物业管理费62万元、差旅费120万元、专用材料150万元、劳务费66万元、公务用车运行维护费32.1万元。第二附属医院公用经费682.78万元,主要包括:公立医院改革77万元、药品差价218万元,国药融资财政给予的补助367.78万元;基本公共卫生服务健康素养促进20万元。赤峰学院附属中学公用经费324.64万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费等。较上年增加129.78万元,主要原因是:一是赤峰学院各项专项经费支出增加。二是第二附属医院实行药品零差价、绩效评价考核、国药融资还款情况,财政给予的补助。三是赤峰学院附属中学部分政府采购手续正在办理中,未实际付款。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为145.5万元,支出决算为60.3万元,完成预算的41.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.82万元,完成预算的68.9%;公务用车购置及运行维护费支出决算为47.48万元,完成预算的65.5%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算的12.1%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费用减少;在公务用车管理上采取定点维修、定点加油、严格执行用车签单制度。500公里内和赤峰市范围内的由学院办公室主任签出车单,500公里以上和赤峰市范围外的由学校校长签出车单;二是根据中央和自治区有关文件精神、自治区巡视整改意见,制定了《赤峰学院公务接待管理办法》,日常运行过程中严格控制公务接待的人数、标准、规格。三是通过定期结算并及时与各相关部门进行核对,对超标准、超范围及违反签批手续的支出不予报销;四是附属中学节约开支。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出60.3万元,因公出国(境)费支出4.82万元,占8%;公务用车购置及运行维护费支出47.48万元,占78.7%;公务接待费支出8万元,占13.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出4.82万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于国际交流处出国办理与国外高校办理合作办学事宜。

公务用车购置及运行维护费支出47.48万元。其中:公务用车购置支出12.36万元,用于食堂购置业务用车一辆支出,车均购置费12.36万元,较上年增加12.36万元,主要原因是主要原因是食堂业务用车。公务用车运行维护费支出35.12万元,用于车辆保险、维修、日常运行等,车均运维费2.93万元,较上年减少19.91万元,主要原因是赤峰学院在公务用车管理上采取定点维修、定点加油、严格执行用车签单制度。500公里内和赤峰市范围内的由学院办公室主任签出车单,500公里以上和赤峰市范围外的由学校校长签出车单。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出8万元。其中:国内公务接待费8万元,接待56批次,共接待818人次。主要用于一是接待外聘教授、辅导员培训外请专家、调研组;二是自治区内外相关院校考察交流的客人、各旗县区优秀校友、校地交流的企业家;三是研究生毕业庆典、学校就业工作接待就业单位的人员和每年学生毕业时招待参加毕业典礼的学生家长。四是附属中学用于教师培训接待专家支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

赤峰学院2017年机关运行经费支出为1113.67万元,比2017年增加362.41万元,增长48.24%,主要原因:办公费增加15.1万、水电费增加33.4万元、物业管理费增加62万、差旅费120万元、劳务费66万元、专用材料150万元、其他商品服务支出增加45.5万元、因公出国减少6.48万元公务接待减少62.7万元、取暖费减少40万元、公务用车运行维护费减少20.36万元。

赤峰学院附属中学2018年度机关运行经费支出324.64万元,比2017年减少31.76万元,减少8.9%,主要原因:办公费增加3.8万、邮电费增加0.9万元、取暖费增加44.25万元、差旅费增加2.15万元、培训费增加0.6万元、专用材料费增加5.9万元、公务用车维护运行增加0.5万元、其他商品服务支出增加3万元、印刷费减少2.6万、水电费减少2.5万、维修费减少1万元、劳务费减少86.16万元、福利费减少1.72万元、公务接待减少0.44万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4,221.89万元,其中:政府采购货物支出3,357.33万元,比2017年减少1082.11万元,降低24.3%,主要原因是:采购设备减少。政府采购工程支出32.77万元,比2017年增加5.97万元,增长(降低)22.2%,主要原因是:学校房屋维修增加。政府采购服务支出831.8万元,比2017年减少314.5万元,降低27.4%,主要原因是:赤峰学院2017年支付以前年度物业管理费,因此2017年度物业费较2018年物业管理费高。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中主要领导干部用车2辆,主要用于:赤峰学院党委书记和校长办公用车;机要通信用车2辆,主要用于:机要通信取件用车;特种专业技术用车29辆,主要用于:两个附属单位救护车;离退休干部用车1辆,主要用于:赤峰学院离退休工作处用于离退休人员活动用车;其他用车8辆,主要是用于主要是用于教学、行政办公、科研、附属中学食堂业务用车等方面办公用车。单位价值50万元以上通用设备42台(套),主要是锅炉、服务器、网络维护综合服务平台、进口电感耦合等离子体光谱仪、空气压力仪、床边监护仪等;比2017年增加7台(套),主要原因是附属医院新增空气压力仪、床边监护仪等通用医疗设备、赤峰学院购买实验室设备;单位价值100万元以上专用设备144台(套),主要是要是腹腔镜内窥镜摄像系统、电子内窥影响处理机、彩色超声诊断仪(GE)、LOGIQ E9彩色多普勒超声诊断仪、磁共振成像系统(1.5T MR)、嶋津6800TX型螺旋CT机、移动式血管造影机、宝石能谱CT、X射线系统(DR650)双板、全数字乳腺X射线机(DS)、2微米激光手术系统、16排CT、心血管造影系统(大C)、鼻窦内窥镜图像摄录系统及手术器械等医疗器械、内窥镜影像系统、医用直线加速器等医疗设备、专用仪器仪表,比2017年增加19台(套),主要原因是增加医用直线加速器、新增呼吸机、彩色超声诊断仪、脑室镜、电子肠镜等用于患者治疗检查的专用医疗设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

赤峰学院按要求填报高等学校助金绩效目标评价表,高等学校助学金已经全部发放给学生。

赤峰学院附属医院结合«关于公立医院试点改革的指导意见»有关精神,以国家卫生主管部门关于规范医疗机构经济核算与分配管理的规定为依据,充分调动全院职工的积极性,加强医院管理和内涵建设,逐步建立按岗取酬、按工作量取酬、按工作业绩取酬的分配机制,在立足医院实际情况,结合人事分配制度改革,制定我院绩效分配方案。方案坚持按绩、按劳分配,体现以重技术、重贡献为导向,向业绩优、贡献大、效率高、风险高和工作量大的临床一线科室倾斜。严格控制成本费用,确保医院年终决算实现收支平衡,略有结余。同时通过行之有效的成本核算,及时发现在经营之中出现的问题,为制定经营战略提供了十分重要的参考依据。

赤峰学院第二附属医院为了更好地完善医院绩效管理工作,充分调动广大职工的工作积极性,根据上级有关部门文件指示精神,结合我院实际情况,制定我院绩效管理工作制度。

指导思想是在推行全成本核算的基础上,坚持绩效优先、兼顾公平,实行按劳分配、多劳多得的原则,体现向第一线和特殊岗位适度倾斜,突出医德医风、技术能力、服务质量和数量,努力激发全院职工的积极性、主动性和创造性,提高职工的主人翁意识,塑造以质量为核心、以服务为根本、以安全为保障、以绩效为目标,切实促进医院全面建设和可持续发展。通过开展绩效管理工作,药占比及耗材比呈稳步下降趋势,真正起到了节支降耗、积极创收的作用,也能及时发现管理中存在的问题,为领导决策提供精准数据。

赤峰学院附属中学按要求填报普通高中及中职助学金和两免资金绩效目标评价表,普通高中助学金及中职助学金已经发放给学生,普通高中两免资金及中职两免资金按月申请,补充办公经费。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌云芒来    联系电话:0476-8300102

 
    

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