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内蒙古交通职业技术学院2018年决算信息公开
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内蒙古自治区内蒙古交通职业技术学院
2018年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我院主要职能为培养高职大专、中专、技师、技工等高技能人才,服务于交通运输行业和地区经济社会发展。开展高等、中等职业教育、成人专本科教育、专业技术人才培训、职业技能等级鉴定及相关的社会服务工作。

二、机构设置及单位构成情况

我院为全额拨款事业单位,级别为副厅级。是示范性高等职业院校。我院人员编制为550人,实际在岗536人,退休71人。在职人员比上年新增3人,原因为:2018年新增9人,退休2人,调走3,死亡1人;聘任人员149人(正式待遇41人,临时工26人,外聘教师33人,卫生工保洁员49人)

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入预算为14,392.79万元,上年收入预算为15,822.84万元,于上年相比减少了1,430.05万元,原因为我院18年非税收入减少。2018年收入17,344.12万元,支出15,035.19万元,上年收入15,022.23万元,支出15,022.23万元。2018年与上年相比增加收入了2,321.89万元,支出增加了12.96万元。变动主要原因2018年收入结转下年2,308.93万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计17,344.12万元,其中:本年收入合计17,344.12万元,无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出总计17,344.12万元,其中:年末结转和结余2,308.93万元。与2017年度相比,收入总计增加2,321.89万元,增长15.5%;支出总计增加2,321.89万元,增长15.5%。收入增加主要原因:2018年指标结转至2019年。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计17,344.12万元,其中:财政拨款收入17,344.12万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计15,035.19万元,其中:基本支出6,097.35万元,占40.6%;项目支出8,937.84万元,占59.4%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计17,344.12万元,其中:无年初结转和结余;支出总计17,344.12万元,其中:年末结转和结余2,308.93万元。与2017年度相比,收入增加2,321.89万元,增长15.5%;支出增加2,321.89万元,增长15.5%。主要原因:2018年指标结转至2019年。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计15,035.19万元,其中:基本支出6,097.35万元,占40.6%;项目支出8,937.84万元,占59.4%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,097.35万元,其中:人员经费5,308.03万元,主要包括:基本工资1,382.47万元、津贴补贴1,316.41万元、绩效工资1,517.01万元、机关事业单位基本养老保险费214.10万元、职工基本医疗保险缴费252.8万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金407.95万元、退休费192.66万元、抚恤金16.47万元,较上年增加117.24万元,主要原因是:2018年工资包括2017年奖励性绩效工资;2018年我院教职工新增9人,调入2人,辞职1人,调出1人;公用经费789.32万元,主要包括:办公费24.25万元、水费69.03万元、电费107.39万元、邮电费11.3万元、取暖费563.72万元、公务接待费3.92万元、公务用车运行维护费9.7万元,较上年增加2.4万元,主要原因是:2019年学生增加,教师人数增加,水电费增加,日常办公费增加。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为15万元,支出决算为13.63万元,完成预算的90.9%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.7万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算的78.4%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我院对“三公”经费按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则进行管理和使用,杜绝奢侈浪费,杜绝超预算、超标准、超范围支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出13.63万元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,占71.2%;公务接待费支出3.92万元,占28.8%。具体情况如下:

无因公出国(境)费支出
公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中:无公务用车购置支出,本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.7万元,用于公务用车油耗及维修,车均运维费4.85万元,较上年减少0.3万元,主要原因是我院按照从严从紧、勤俭节约的原则进行管理和使用,杜绝奢侈浪费,杜绝超预算、超标准、超范围支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出3.92万元。其中:国内公务接待费3.92万元,接待21批次,共接待867人次。主要用于一是就业处招聘会自助餐;二是成教学院成人教育培训学员盒饭;三是学院各部门接待参访人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出(本单位为事业单位提供是一般公共预算基本支出表中的日常公用经费)789.32万元,比2017年增加2.4万元,主要原因是:2019年学生人数增加,教师人数增加,导致水电费增加,办公费等日常用经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额942.13万元,其中:政府采购货物支出676.64万元,比2017年减少1,103.49万元,降低62%,主要原因是:2017年设备更新已完成,2018年未有大型教学设备采购及维修;政府采购工程支出222.16万元,比2017年增加222.16万元,增长100%,主要原因是:2018年增加校园修缮工程;政府采购服务支出43.33万元,比2017年增加11.75万元,增长37.2%,主要原因是:2018年增加教师教案等用品的印刷服务。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆151辆,其中主要领导干部用车2辆,主要用于:主要领导外出公出使用;其他用车149辆,主要是用于教师教学用具及学生实训用。本单位无单位价值50万元以上通用设备; 本单位无单位价值100万元以上。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按要求填报中职助学金及中职两免资金绩效目标评价表。中职助学金已发放给学生,中职两免资金按月申请,补充办公经费。
 
第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李秀华    联系电话:0476-8823796

 
    

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