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中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会政法委员会2018年部门决算信息公开
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中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会政法委员会
2018年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能
中共赤峰市委员会政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门,担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务,与赤峰市社会治安综合治理委员会办公室、赤峰市委维护社会稳定领导小组办公室合署办公。
二、机构设置及单位构成情况
(一)部门职责
1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治理法治化,营造安定的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
(二)机构设置及单位构成
市委政法委内设办公室、政治部、执法督查室、宣传科、综治办综合科、综治办一科、综治办二科、综治办三科、综治办四科、维稳办综合信息科、维稳办基层指导科等11个科室。下辖赤峰市法学会秘书处1个参照公务员管理事业单位。
 市委政法委人员编制40名,其中行政编制31名,法学会事业参公编制5名,工勤编制4名。现有占编人员33名,其中占行政编制24名,占事业参公编制5名,占工勤编制4名,另有离退休12名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本年总收入合计1234.83万元,年初预算1231.83万元,其他收入3万元,总支出1234.83万元,年末结转和结余458.52万元。本年收入增加主要原因为本年市委防范办经费划入我委统一管理,人员经费增加了政法工作津贴,同时本年发生其他收入为市委防范办工作奖励经费3万元。
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,234.83万元,其中:本年收入合计1,234.83万元,无事业基金弥补收支差额,无年初结转和结余;支出总计1,234.83万元,其中:无结余分配,年末结转和结余458.52万元。与2017年度相比,收入总计增加111.03万元,增长9.9%;支出总计增加111.03万元,增长9.9%。主要原因:一是市委防范办经费划入我委统一管理;二是各项经费增加。
(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,234.83万元,其中:财政拨款收入1,231.83万元,占99.8%;其他收入3万元,占0.2%。                                                

(三)关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计776.31万元,其中:基本支出508.39万元,占65.5%;项目支出267.92万元,占34.5%。
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,231.83万元,其中:无年初结转和结余;支出总计1,231.83万元,其中:年末结转和结余455.52万元。与2017年度相比,收入增加420.92万元,增长51.9%;支出增加420.92万元,增长51.9%。主要原因:年末结转结余增加。
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计776.31万元,其中:基本支出508.39万元,占65.5%;项目支出267.92万元,占34.5%。
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出508.4万元,其中:人员经费498.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费,住房公积金、采暧补贴,较上年增加100.49万元,主要原因是:市委防范办人员经费划入我委统一管理,人员经费增加 ;公用经费9.65万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费,较上年减少26.91万元,主要原因是:其它交通费的减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.79万元,支出决算为3.04万元,完成预算的52.5%,其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元,完成预算的45.2%;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算的100.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车厉行节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.04万元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.26万元,占74.3%;公务接待费支出0.79万元,占26%。具体情况如下:
无因公出国(境)费支出。
公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中:无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出2.26万元,用于公务用车日常运行维护费,车均运维费0.38万元,较上年减少0.55万元,主要原因是厉行节约,用车减少。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出0.79万元。其中:国内公务接待费0.79万元,接待20批次,共接待66人次。主要用于公务接待费用。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出9.65万元,比2017年减少26.91万元,降低73.6%。主要原因是:机关其它交通费用的减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度无财政性资金政府采购支出总额。比2017年减少312.89万元,降低100%,主要原因是:2018年视联网子项目未开工;无政府采购工程支出,无政府采购服务支出,比2017年减少12.37万元,降低100%,主要原因是:此业务量减少。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车6辆,主要用于:应急保障;单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要用于:视频会议室设备,比2017年减少2台(套),主要原因是车辆划拨平台帐目已做处理。
(四)预算绩效管理工作开展情况
无。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:汤海暄    联系电话:0476-8820068
    

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