网站首页 财政信息 政民互动 在线服务 政府采购 会计业务
您的位置:首页 > 政务信息 >> 财政预决算 >> 部门预决算
赤峰市工业职业技术学院2018年部门决算信息公开
加入时间:[08-02]     点击:18
 
内蒙古自治区赤峰工业职业技术学院
2018年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能
我院以高等职业教育为主,开展普通高等职业教育、五年制高等职业教育、中等职业教育、高级技工和技师教育。全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育规律,坚持“工科特色,综合发展”的办学定位,秉承“素质为本、技能优先”的办学理念,采取“校企合作、工学结合”的培养模式,实施“校企行合作,产学研结合”的发展战略,积极探索高等职业教育与其它不同层次教育的融通途径。以人才培养为根本,以教学为中心,把学院建设成以培养技术技能型人才为主,特色鲜明的高等职业院校。培养赤峰市和自治区经济亟需的各类高、中级人才。
二、机构设置及单位构成情况
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无增减
部门编制450人,在职人员428人,离退休共计217人。第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度预算收入安排13319.85万元,预算支出安排11964.01万元。比上年度预算收入、支出都有较大幅度增加,因职工人数增加、学生人数大幅增长以及教学设施面积增加、学院二期工程建设等,预算额度提高。
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计13,319.85万元,其中:本年收入合计13,319.85万元,无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出总计11964.01万元,其中:结余分配,年末结转和结余1,355.84万元。与2017年度相比,收入总计增加2285.66万元,增长17.16%;支出总计增加929.99万元,增长7.77%。主要原因:一是高职学生人数增加,学费收入增加;二是职工人数增加,人员经费增加;三是办学规模扩大,相应公用经费、实训耗材、学生活动费用、实习设备等支出较上年增长。
(二)关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计13,319.85万元,其中:财政拨款收入13,319.85万元,占100%。
    (三)关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计11,964.01万元,其中:基本支出7,153.64万元,占59.8%;项目支出4,810.37万元,占40.2%。                                                                                                   
 (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 本部门2018年度财政拨款收入总计13,319.85万元,其中:无年初结转和结余;支出总计11964.01万元,其中:年末结转和结余1,355.84万元。与2017年度相比,收入增加2285.66万元,增长17.16%;支出增加929.99万元,增长7.77%。主要原因:一是高职学生人数增加,学费收入增加;二是职工人数增加,人员经费增加;三是办学规模扩大,相应公用经费、实训耗材、学生活动费用、实习设备等支出较上年增长。
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计11,964.01万元,其中:基本支出7,153.64万元,占59.8%;项目支出4,810.37万元,占40.2%。
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,153.65万元,其中:人员经费6,715.32万元,主要包括:基本工资2030.87万元、津贴补贴1329.02万元、社会保障缴费248.96万元,绩效工资1143.47万元,住房公积金392.98万元,对个人和家庭的补助609.34万元,其他工资福利支出499.82万元,养老保险460.84万元。较上年增加191.51万元,主要原因是:教职工涨工资相应社会保障缴费增加。公用经费438.33万元,主要包括:办公费16.65万元、印刷费1万元、水费1.56万元、电费5.98万元、邮电费3.71万元、取暖费396.23万元、差旅费10.33万元、维修费2.87万元、较上年减少118万元,主要原因是:对于公务性经费要求责任部门制定办法,采取措施,减少浪费,压缩支出。
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为42万元,支出决算为14.33万元,完成预算的34.1%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.33万元,完成预算的49.3%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的11.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据上级要求,学院领导高度重视,尽量减少公务用车使用次数,公务出行尽量使用公共交通工具;二是公务接待减少接待次数,按要求降低接待标准,减少了接待经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出14.33万元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出12.33万元,占86%;公务接待费支出2万元,占14%。具体情况如下:
无因公出国(境)费支出
公务用车购置及运行维护费支出12.33万元。其中:无公务用车购置支出、车均购置费。公务用车运行维护费支出12.33万元,用于1、接送学生参加大型活动、实习;2、财务到银行办理存取款业务;3、接送各级参观学习、考察的客人,招生宣传等业务。车均运维费2.06万元,与上年持平,主要原因是学院领导高度重视,尽量减少公务用车使用次数,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出2万元。其中:国内公务接待费2万元,接待15批次,共接待167人次。主要用于一是校企合作;二是联合办学。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出(本单位为事业单位提供是一般公共预算基本支出表中的日常公用经费)是438.33万元,比2017年减少118万元,降低21.22%。主要原因是:对于公务性经费要求责任部门制定办法,采取措施,减少浪费,压缩支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额532.63万元,其中:政府采购货物支出357.63万元,与2017年基本持平,主要原因是:购买实习实训设备,专用仪器仪表。政府采购服务支出175万元,与2017年基本持平,主要原因是:学院的物业管理费用支出。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:单位公务业务应急用车,财务到银行办理存取款业务;其他用车5辆,主要是用于:接送学生参加大型活动、实习;接送各级参观学习、考察的客人,招生宣传等业务。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有中等职业学校助学金及寄宿生住宿补助资金,助学金发给学生,住宿补助资金按月申请补充公用经费。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李晓燕    联系电话:0476-5890358





 
 
  

 打印本页 
蒙ICP备19002809号-1 网站标识码1504000020 蒙公网安备15040402000184号
Copyright @2015 All rights reserved 版权所有 赤峰市财政局 联系电话:0476-8365116
地址:赤峰市新城区大明街26号 邮编:024000 技术支持:内蒙古泰航