关于赤峰市2022年财政预算

执行情况和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月2日在赤峰市第八届

人民代表大会第二 次会议上

赤峰市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2022年全市及市本级财政预算执行情况

2022年，面对疫情反复和经济下行的严峻形势，经济社会发展任务繁重艰巨，全市各地区、各部门认真贯彻落实中央、自治区党委和市委决策部署，严格执行市八届人大一次会议的有关决议，坚持稳字当头、稳中求进，深入贯彻新发展理念，推动经济高质量发展，全市预算执行情况承压趋缓。

（一）全市财政预算执行情况

考虑2022年实际收支情况待1月份决算事项基本完成后确定，本次报告以11月末情况作为执行数据。

1.一般公共预算执行情况

1-11月，全市一般公共预算收入109.5亿元，比上年同期减少5.1亿元，下降4.4%，同口径下降1.3%。其中：税收收入71亿元，比上年同期减少9.2亿元，下降11.4%，同口径下降6.8%；非税收入38.5亿元，比上年同期增加4.1亿元，增长11.9%，非税收入占一般公共预算收入的比重为35.2%。

1-11月，全市一般公共预算支出523.8亿元，比上年同期增加37.6亿元，增长7.7%。其中，教育支出90.1亿元，增长13.1%，主要是宁城县、克什克腾旗新建小学和幼儿园支出增加；文化旅游体育与传媒支出7.9亿元，下降15%，主要是上年市博物馆南馆和克什克腾旗北疆风景大道二期等项目建设支出形成较高基数；社会保障和就业支出93.3亿元，增长16.9%，主要是机关事业退休人员补发待遇支出增加；卫生健康支出51.7亿元，增长12.6%，主要是全市疫情防控支出规模较大；农林水支出86.9亿元，增长4.3%，主要是松山区、巴林右旗高标准农田专项资金支出较多；资源勘探工业信息等支出3.6亿元，下降21.3%，主要是上年喀喇沁旗拨付内蒙古东岳金峰氟化工有限公司产能补偿资金形成较高基数；商业服务业等支出2.6亿元，增长60.4%，主要是中心城区房产交易会补贴资金支出增加；金融支出1.1亿元，下降29.6%，主要是市投资担保集团注册资本金同比减少；自然资源海洋气象等支出6.9亿元，下降17.5%，主要是上年阿鲁科尔沁旗拨付历史遗留无责任主体矿山治理和工矿废弃地复垦等生态环境治理项目工程款形成较高基数；住房保障支出22.2亿元，增长12.6%，主要是红山区老旧小区改造支出增加。

2.政府性基金预算执行情况

1-11月，全市政府性基金收入40.2亿元，比上年同期减少21.3亿元，下降34.6%；政府性基金支出105.2亿元，比上年同期减少20.7亿元，下降16.5%。政府性基金收支减少的主要原因是受房地产市场影响，国有土地使用权出让收入大幅减少，支出相应减少。

3.国有资本经营预算执行情况

1-11月，全市国有资本经营预算收入1.4亿元；国有资本经营预算支出3070万元。

4.社会保险基金预算执行情况

1-11月，全市社会保险基金收入137.5亿元，增长12.8%；社会保险基金支出120.3亿元，增长17.4%。

（二）市本级财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

1-11月，市本级一般公共预算收入14.9亿元，比上年同期增加1.5亿元，增长11.5%。

1-11月，市本级一般公共预算支出107.2亿元，比上年同期增加3.5亿元，增长3.4%。其中：教育支出11亿元，下降5.5%，主要是受疫情影响，市本级学校开学时间较短；科学技术支出0.6亿元，下降46.7%，主要是上年拨付农牧业科技产业园建设项目支出形成较大基数；文化旅游体育与传媒支出2.7亿元，下降25.9%，主要是上年市博物馆南馆建设支出较大；社会保障和就业支出8.8亿元，增长14.3%，主要是市本级机关事业退休人员补发待遇支出增加；卫生健康支出24.7亿元，增长11.5%，主要是市综合检验检测中心项目支出增加；节能环保支出1.8亿元，增长26.2%，主要是中心城区污水溢流调蓄池建设项目支出增加；城乡社区支出15.7亿元，增长10.6%，主要是玉龙大街、王府大街分车带综合改造项目支出增加；商业服务业等支出0.4亿元，增长656.9%，主要是发放电子消费券支出增加。

2.政府性基金预算执行情况

1-11月，市本级政府性基金收入13.2亿元，比上年同期减少13亿元，下降49.6%；政府性基金支出29.8亿元，比上年同期减少7.7亿元，下降20.5%。

3.国有资本经营预算执行情况

1-11月，市本级国有资本经营预算收入1065万元，国有资本经营预算支出1030万元。

4.社会保险基金预算执行情况

1-11月，市本级社会保险基金收入77.9亿元，增长9.6%；社会保险基金支出60.8亿元，增长14%。主要是新增一次性留工培训和扩岗补助，同时援企稳岗补贴返还比例提高，失业保险基金支出同比增加。

（三）旗县区转移支付情况

1-11月,一般公共预算对旗县区转移支付339亿元，其中：中央和自治区330亿元，市本级9亿元。按转移支付类别划分，一般性转移支付293亿元，专项转移支付46亿元。

1-11月,政府性基金对旗县区转移支付2.7亿元，其中：中央和自治区2.5亿元，市本级0.2亿元。

（四）举借债务情况

全市通过自治区代发地方政府债券91.7亿元，其中：新增债券51.7亿元，用于全市基础设施建设及重大项目等；再融资债券40亿元，用于偿还到期债务。全市限额内政府债务余额604.3亿元。

市本级通过自治区代发地方政府债券18.5亿元，其中：新增债券13.5亿元，用于教育、医疗卫生、奶业振兴、市政基础设施建设等项目；再融资债券5亿元，用于偿还限额内到期债券。市本级限额内政府债务余额127.7亿元。

二、2022年主要工作完成情况

今年以来，全市各地区、各部门全力应对经济下行压力，认真落实积极财政政策，不断提升财政管理水平，为服务构建新发展格局、助推经济高质量发展做出了积极贡献。

（一）加强对市场主体支持，继续落实积极财政政策

一是实施更大力度减税降费，全年留抵退税及各类减税降费59亿元，为企业减轻负担、注入活力。二是落实常态化中央财政资金直达机制，全年向旗县区调拨中央直达资金114.6亿元，充分利用直达资金监控系统，盯紧盯牢资金去向和用途，确保资金规范安全高效使用。三是落实援企稳岗政策，拨付援企稳岗补助资金1.8亿元，加大失业保险促进稳岗就业力度，帮助企业渡过难关。四是争取新增地方政府债券资金51.6亿元，有力支持地方经济社会持续健康发展。

（二）保持适当支出强度，突出保基本兜底线

1-11月，全市民生支出387.9亿元，同比增长9.9%，占一般公共预算支出的74.1%。一是全面落实稳就业政策。拨付就业补助资金3.1亿元，稳定和扩大高校毕业生、农牧民工、就业困难人员和退役军人等重点群体就业。二是推进教育事业发展。下达学前教育补助等资金2.2亿元，推动建立实施“政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制”。投入义务教育经费保障、薄弱环节改善与能力提升等资金12.9亿元，提升办学能力，落实农村牧区学生营养改善计划，补齐义务教育基本办学条件短板。下达高中及中职院校资金5.6亿元，改善学校办学条件，落实学生资助政策。下达高等教育和学生资助资金2.3亿元，完善高等学校经费投入保障机制。三是提升医疗卫生保障水平。下达新冠疫情防控经费14.1亿元，为及时有效控制疫情提供保障。拨付基本公共卫生服务补助等资金6.1亿元，深化医疗卫生体制改革，推动医疗服务能力提升。四是着力完善社会保障体系。拨付城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险等补助15.3亿元，确保城乡居民养老保险待遇及时兑现、保障退休人员生活水平。下达困难群众生活救助补助资金14.2亿元，进一步提高城乡低保、特困人员生活供养标准。城市和农村牧区最低生活保障标准分别达到每人每年9396元和6072元，城镇和农村牧区特困人员基本生活保障标准达12,216元和8700元。下达高龄津贴补助资金8182万元，提升老年人获得感。下达残疾人事业发展补助资金1.5亿元，支持残疾人康复和事业发展。五是深入实施文化惠民工程。下达公共文化服务体系建设等资金1.2亿元，支持公益性文化设施建设，提高农村牧区广播电视无线覆盖水平。下达乌兰牧骑发展资金740万元，支持乌兰牧骑创作及演出。

（三）支持重点产业发展，助力经济循环畅通

一是促进科技创新发展。下达科技项目资金1.4亿元，支持区域协同创新平台建设，改善地方科研基础条件，优化科技创新环境、促进科技成果转化，努力提升科技创新能级。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。落实中央和自治区关于巩固脱贫成果、衔接推进乡村振兴的一系列政策制度，争取上级资金22.4亿元，安排市级配套资金2.7亿元，支持建立健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，培育和壮大特色优势产业，做好“四好农村路”建设，补齐必要的农村牧区人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。三是助推工业经济结构转型升级。拨付“退城进园”项目和医药产业发展引导资金5350万元，安排智慧工业园区建设补贴资金3921万元，落实支持园区和工业发展政策，加快发展非资源型产业和培育新兴产业。四是促进服务业回暖。投入电子消费券活动资金9600万元，支持开展“迎春惠民促消费”“相约夏日，惠购赤峰”“惠民汽车展销会”“家电补贴促消费”等活动，全力提升消费市场活力。

（四）夯实财政管理监督措施，提升财政治理水平

一是全力推进沉淀资金大起底专项行动。通过全面自查、审计核查及后续研判各项工作，共收回沉淀资金5.9亿元，其中3.2亿元已统筹使用，发挥沉淀资金使用效益。二是全面建成预算绩效管理体系。预算绩效模块纳入“预算管理一体化系统”，绩效管理覆盖预算资金事前评估、事中监控和事后评价全过程，全面验收旗县区预算绩效管理工作，全市范围内已建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是提高财政投资评审质效。修订管理制度、评审制度共13项内容，完善投资评审内控流程，进一步规范评审行为。推行预审机制，创新工作方法。

总的来看，今年以来受房地产市场低迷和疫情多点散发等因素影响，税收收入回落明显，一般公共预算收入同比下降，国有土地使用权出让收入持续下滑。与此同时，支出需求不断加大，民生支出、偿债支出、城市基础设施建设支出同比增长，收支矛盾尤为明显，政府债务负担较重，偿债任务艰巨，财政运行面临较大压力和挑战。

三、2023年财政预算草案

编制2023年财政预算的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大和各级经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，做好稳增长、稳就业、稳物价工作；优化支出结构，保市场主体保基本民生；推进财政支出标准化，提高财政资金使用效率；深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；强化预算约束和绩效管理，增强财政可持续性。

按照预算法规定，市政府编制了2023年市本级财政预算草案，汇总了全市预算草案。根据市人民代表大会对预算报告审查内容，重点报告市本级财政预算安排情况。

（一）一般公共预算草案

1.全市一般公共预算草案

根据全市经济发展预期，2023年全市一般公共预算预计收入120.5亿元，比上年增加6.8亿元，增长6%。其中：税收收入82亿元，比上年增加7.4亿元，增长10%；非税收入38.5亿元，比上年减少0.7亿元，下降1.7%。

全市总财力安排486.8亿元。其中：一般公共预算收入120.5亿元，上级补助收入252.8亿元，调入资金102.8亿元，动用预算稳定调节基金10.7亿元。与收入相对应，全市一般公共预算总支出安排486.8亿元。

2.市本级一般公共预算草案

市本级一般公共预算预计收入13.9亿元, 比上年增加0.1亿元，增长0.9%。按现行财政管理体制及收入划分，市本级总财力99.4亿元。其中：一般公共预算收入13.9亿元，上级补助收入16.8亿元，下级上解收入59.3亿元，调入资金2.4亿元，动用预算稳定调节基金7亿元。根据收支平衡的原则，一般公共预算总支出安排99.4亿元。

3.市本级一般公共预算支出经济分类预算草案

按政府预算支出经济分类科目划分：机关工资福利支出7.6亿元，机关商品和服务支出20.3亿元，机关资本性支出5.1亿元，对事业单位经常性补助21.6亿元，对事业单位资本性补助0.5亿元，对企业补助2.3亿元，对企业资本性支出0.6亿元，对个人和家庭的补助4.1亿元，对社会保障基金补助3.7亿元，债务利息及费用支出3亿元，预备费及预留2.6亿元，其他支出25.8亿元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出24.2亿元，商品和服务支出25.1亿元，对个人和家庭的补助4.1亿元，债务利息及费用支出3亿元，资本性支出5.6亿元，对企业补助2.9亿元，对社会保障基金补助3.7亿元，其他支出28.6亿元。

4.市本级一般公共预算支出功能分类预算草案

支出规模较大的科目有：一般公共服务支出7.8亿元，国防和公共安全支出5.4亿元，教育支出10亿元，文化旅游体育与传媒支出2.9亿元，社会保障和就业支出9.4亿元，卫生健康支出4.7亿元，节能环保2.1亿元，城乡社区支出14.9亿元，农林水支出20.7亿元，交通运输支出7.1亿元，住房保障支出2.2亿元，债务付息支出2.7亿元。

（二）政府性基金预算草案

全市政府性基金预计收入202.7亿元，上级补助收入0.5亿元。政府性基金预算支出安排115.3亿元，调入一般公共预算78.1亿元，地方政府专项债券还本支出9.8亿元。

市本级政府性基金预计收入36.7亿元,上级补助收入0.1亿元。政府性基金预算支出安排35.6亿元，地方政府专项债券还本支出1亿元，调入一般公共预算0.2亿元。

（三）国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算预计收入22.3亿元，其中：利润收入1.3亿元，股利、股息收入0.8亿元，产权转让收入6.7亿元，其他国有资本经营预算收入13.5亿元。上级补助收入0.1亿元。国有资本经营预算支出安排0.4亿元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.1亿元，国有企业资本金注入0.2亿元，其他国有资本经营预算支出0.1亿元。调入一般公共预算22亿元。

市本级国有资本经营预算预计收入100万元。国有资本经营预算支出安排70万元，主要用于弥补国有企业资本金不足。调入一般公共预算30万元。

（四）社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预计收入152.6亿元，社会保险基金支出安排137.8亿元，主要用于城乡居民和机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险。

市本级社会保险基金预计收入85.9亿元，社会保险基金支出安排77.6亿元，主要用于机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险。

（五）旗县区转移支付安排

一般公共预算对旗县区转移支付安排238.7亿元，其中：中央和自治区236.8亿元，市本级1.9亿元。按转移支付类别划分，一般性转移支付237.8亿元，专项转移支付0.9亿元。

政府性基金对旗县区转移支付安排0.3亿元，全部为中央和自治区资金。

四、2023年主要工作和重点保障领域资金安排情况

（一）保民生、兜底线，提高社会服务水平

一是推进教育事业发展。安排支持地方高校发展资金20,825万元，推进高等教育、职业教育高质量发展。安排幼儿园员额制人员工资1938万元，提升办园质量，推进学前教育发展。安排国有企业职教幼教退休教师待遇补差1699万元，保障国企退休教师合法权益。二是支持社会保障水平不断提高。安排机关事业单位养老保险补助资金33,400万元，保障养老保险基金平稳运行。安排机关事业单位职业年金补助资金4620万元，保障机关事业单位退休人员职业年金待遇，保障跨统筹地区人员调动接续顺畅。三是提高医疗服务能力水平。安排中医蒙医医院、传染病医院补助11,000万元，加强卫生人才队伍储备，促进医疗服务特色发展。安排市级公立医院药品差价补贴2970万元，取消药品加成，减轻患者负担。安排疫情防控经费1000万元，加强疫情处置及防控能力提升，科学精准应对新冠病毒感染。四是推进文化体育融合发展。安排文物保护专项资金1000万元，做好文物保护和文化遗产保护传承工作。安排乌兰牧骑生产创作及发展专项680万元，传承和弘扬新时代乌兰牧骑精神，服务牧民群众，推动文艺创新。安排体育中心及青少年、老年人体育赛事经费830万元，激发群众参与热情，推动全民健身发展。五是加大基层组织建设保障力度。安排农村牧区基层保障经费4561万元，用于发放嘎查村干部基本报酬，落实好村干部待遇，切实推进乡村振兴。安排嘎查村和社区办公经费2956万元，加强基层组织建设，提升基层服务保障能力。

（二）转方式、调结构，促进经济高质量发展

一是坚持创新驱动，增强经济发展内生动力。安排科技创新发展专项3000万元，统筹使用其它各类资金，确保科技投入只增不减，充分发挥科技创新引擎作用，优化科技创新环境，加强创新平台载体建设。安排京蒙科创产业园前期经费475万元，发展壮大新兴产业，建立协同招商机制，拓展产品进京渠道。二是加快园区建设，推动工业园区做大做强。安排东山产业园基础设施建设资金30,171万元，引导工业经济向园区集中布局，全面提升园区承载能力和服务水平。三是发展特色产业，推进农牧业现代化进程。安排“三位一体”综合合作组织体系建设发展资金2000万元,把生产、供销、信用三项合作有机融合，优化资源集约配置，加快转变农业发展方式。安排肉牛肉羊专项经费2000万元，推进肉牛、肉羊品种改良，支持牛羊产业发展。安排设施农业1000万元，用于新建和老旧棚室改造提升，促进农业增效、农民增收。四是加快现代服务业发展，提高经济发展软实力。安排旅游发展专项资金2500万元，用于广告宣传及主题旅游活动，提升旅游产业质量，推动全域旅游示范建设。安排宁城县八里罕圣泉特色小镇项目5966万元，打造特色文化旅游和生态休闲度假基地，促进旅游产业全季发展。五是抓实招商引资，加大项目推进力度。安排招商引资经费1316万元，推动达成更多投资意向，为经济发展增添活力。统筹安排项目前期费4258万元，提前谋划思路，做实做细项目储备，保障重点项目建设。

（三）补短板、提质量，完善城市基础设施建设

一是提升城市交通水平，创造高效优质的出行条件。安排市公交总公司亏损补贴及贷款还本付息14,221万元，居民出行更加舒适便捷。安排航线补贴资金4000万元，安排赤峰至北京朝阳高铁运行补助1000万元，构建现代交通运输体系，满足经济社会发展和多样化运输需求，提高交通运输综合承载能力。二是统筹跨区域力量，打造舒适宜居的城市家园。安排中心城区环卫一体化和市政基础设施标准化养护资金42,584万元，维护城区环境，提升城市品质。安排中心城区防洪及环城水系治理工程资金45,951万元，提升城区主要河流防洪等级，美化水系景观，绘就山水人城和谐画卷。三是持续推进城区环境综合治理。安排中心城区地下综合管廊10,690万元，红庙子污水处理及城区再生水配套管网项目7192万元，餐厨废弃物无害化及生活垃圾焚烧热电联产项目3556万元，优化人居环境，畅享绿色生活。四是推动城乡协调发展，建设现代化区域性中心城市。安排政府融资基金项目本金和溢价款159,517万元，偿还乡村公益性基础设施建设贷款本息。安排“四好农村路”专项资金3000万元、农村危房改造和易地扶贫搬迁资金1000万元、小城镇建设补助资金300万元，补齐农村牧区基础设施短板，加快推进乡村振兴建设。五是加强消防救援建设，提升应急救援能力。安排西山营片区消防特勤站建设3000万元，拓宽消防站点布局，保障人民群众生命财产安全。

（四）守底线、防风险，推动重点领域发展

一是突出重点，全力保障三保支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障民生等重点领域资金需求，筑实兜牢“三保”底线，不留硬缺口。二是加强债务管理, 防范化解重大风险。安排本级政府债券还本付息65,830万元，确保资金按时支付，防范政府债务违约风险。安排城建集团支出130,193万元、高铁公司支出94,265万元，用于偿还以前年度项目建设贷款本息。三是全面推进乡村振兴,提升农业保险保障水平。安排衔接推进乡村振兴资金27,124万元，为巩固好脱贫成果、衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。安排农业保险保费补贴6600万元，增强农户抗风险能力，稳定农民收入。四是加强污染防治和环境治理。安排污水污泥处理生产运行经费9892万元、环境保护和污染防治专项资金4000万元，支持打好污染防治攻坚战。五是精细化管理，提高信息化项目质效。安排信息化建设资金3000万元，统筹市本级信息系统和运维费用，实现数据集约“一本账”。

（五）促改革、提效率，建立健全现代财政制度

一是加快推进市以下财政体制改革。进一步理顺市与旗县区政府间财政关系，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制。二是全面落实政府过“紧日子”要求。贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持“以收定支”，厉行节约办一切事业，严控“三公”经费、城市绿化及养护支出、编外长聘人员规模和经费支出。三是强化预算刚性约束，加快支出进度。源头上加强预算编制管理，严禁无预算超预算支出，严格预算执行。推行预算支出进度通报制度，明确预算执行主体责任，加快资金拨付，确保资金尽早发挥效益。四是做实做细预算绩效管理。明确绩效目标作为预算安排的必要前置条件，做到绩效目标与预算“同申报、同审核、同批复、同公开”。完善绩效监控机制，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”。加强结果应用，绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考因素。五是深化预算管理一体化建设。在通过一体化系统全面实现预算编制和预算执行的基础上，进一步整合预算绩效管理、地方财政分析评价、行政事业单位资产管理业务，推动健全现代预算制度。

各位代表，新的一年，全市财政工作将紧紧围绕市委的决策部署，坚决执行市人大及其常委会的决议，自觉接受法律监督，虚心听取市政协的建议，围绕落实“五大任务”，聚焦“双子星座”和“五个发展定位”要求，勠力同心、勇毅前行，扎实做好各项财政工作，为我市经济社会发展贡献力量。

 2023年人代会表格.xlsx